メイク事業部｜事業計画書
CC研修で集め
FDEで伴走し
受託とサブスクへ展開する
CC研修を入口に、FDE支援、受託開発、Elliot・つばめのサブスク導入へ接続する4本柱モデル。サブスクは別経路でも初月から導入を進め、M12月次粗利465万円を上積みする計画。
岡村が作業者で居続けないための設計
岡村が一番レバレッジを効かせる点は、自分でFDEやCC研修をやり続けることではなく、FDEやCC研修のプレイブックをつくり、マニュアル化して他メンバーに渡せる状態にすること。
FDEプレイブック顧客ヒアリング、課題整理、PoC設計、Claude Code実装、提案、納品、受託転換までを標準化する。
CC研修プレイブック集客テーマ、講義構成、演習、録画、特典、FDE商談への接続までを標準化する。
全体KPI 01
累計売上
1億5,857万円
CC研修 + FDE + 受託 + サブスク
全体KPI 02
累計粗利
8,825.5万円
4事業の粗利合計
M12到達点
月次粗利
1,515万円
うちサブスク粗利465万円/月
月次売上・粗利の成長
単位: 万円累計売上・累計粗利
M0〜M12FDE稼働件数と人材数
Playbook人材 = FDE稼働件数 - 1サブスク導入社数
Elliot / つばめ事業別 重要KPI
各事業3つに絞って管理CC研修140件/月無料ウェビナー申込数。M3以降の標準目標。77名/月出席数。申込数×55%。月1〜2回有料研修開催数。基本1回、最大2回。
FDE1.7件/月M4以降の新規FDE受注数。14.5件M12時点のFDE稼働件数。13.5人M12時点のPlaybook人材数。FDE稼働件数から岡村分1件を除く。
受託100%提案PoC納品時に正式開発提案。50%FDEから受託への転換率。約7件/年年間の受託受注数。
サブスク100社M12 Elliot導入社数。100社M12 つばめ導入社数。465万円/月M12サブスク月次粗利。
月次KPI・売上・粗利テーブル
横スクロールできます| Month | 暦月 | CC申込 | CC出席 | 有料研修 | FDE新規 | FDE稼働 | 人材 | 受託 | Elliot | つばめ | 月次売上 | 月次粗利 | 累計売上 | 累計粗利 |
|---|
4本柱の単価・粗利モデル
件数 × 単価 × 継続期間CC研修
50万円/回
粗利35万円/回
基本月1回、最大月2回
FDE
100万円/月 → 120万円/月
粗利50万円/月 → 68万円/月
最低6ヶ月、平均9ヶ月継続
受託
200万円/件
粗利70万円/件
FDEから正式開発へ転換
Elliot
M12で100社
5万円/月
粗利3.25万円/社・月
つばめ
M12で100社
2万円/月相当
粗利1.4万円/社・月
FDE受注の標準月算出
70,000通 × 申込率0.2% × 出席率55% × 企業担当者率50%
× 商談化率15% × FDE成約率30%
= 1.73件 ≒ 1.7件/月
× 商談化率15% × FDE成約率30%
= 1.73件 ≒ 1.7件/月
スケール上の注意点
CC研修の参加企業に、Elliotまたはつばめの軽量導入パッケージを必ず提示する。
FDE契約には、Elliot / つばめの初期設定を同梱する。
サブスクはFDE同梱だけに依存せず、別経路でもM1から導入数を積み上げる。
オンボーディング工数を1社2時間以内に抑える。岡村対応が常態化したらスケールしない。